目??? 錄
第一部分：自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中采購(gòu)服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中采購(gòu)服務(wù)中心2014年部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算支出決算表
表六：一般公共預(yù)算支出決算明細(xì)表
表七：一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金收入支出決算表
第三部分：自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中采購(gòu)服務(wù)中心2014年度部門決算情況說明
一、2014 年度收入支出決算總體情況。
二、2014 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。
三、2014 年度政府性基金支出決算情況。
四、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明。
第一部分：自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中采購(gòu)服務(wù)中心概況
一、主要職能
??????? 中心主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品、醫(yī)用耗材和國(guó)家規(guī)定的乙類大型醫(yī)療設(shè)備集中采購(gòu)的組織實(shí)施和信息化建設(shè)等工作。
??? 二、部門決算單位構(gòu)成
???
第二部分：自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中采購(gòu)服務(wù)中心2014年部門決算報(bào)表?
表一：收入支出決算總表
單位：萬(wàn)元
| 收 ???入 | 支 ???出 |
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款 | ?229.93 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ? |
| 二、事業(yè)收入 | 801.94 | 二、外交支出 | ? |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | ? | 三、教育支出 | ? |
| 四、其他收入 | ?2.42 | 四、科學(xué)技術(shù)支出 | ? |
| ? | ? | 五、文化體育與傳媒支出 | ? |
| ? | ? | …… | ? |
| ? | ? | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | ?907.13 |
| ? | ? | 二十、住房保障支出 | ?1.06 |
| 本年收入合計(jì) | 1034.29 | 本年支出合計(jì) | ?908.19 |
| ?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ? | 結(jié)余分配 | ?699.61 |
| ?上年結(jié)轉(zhuǎn) | ?581.95 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余 | ?8.44 |
| ? | ? | ? | ? |
| 收入總計(jì) | 1616.24 | 支出總計(jì) | ?1616.24 |
表二：收入決算表
單位：萬(wàn)元????
| 項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
| 科目編碼 | 科目名稱 |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計(jì) | ?1034.29 | 229.93? | ? | ?801.94 | ? | ? | ?2.42 |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | ?1033.23 | 228.87? | ? | ?801.94 | ? | ? | 2.42? |
| 21005 | 醫(yī)療保障 | ?0.7 | ?0.7 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ????2100502 ? | ??事業(yè)單位醫(yī)療? | ?0.7 | ?0.7 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出? | ?1032.53 | ?228.17 | ? | ?801.94 | ? | ? | ?2.42 |
| ?2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1032.53? | ? 228.17 | ? | ?801.94 | ? | ? | ?2.42 |
| 221 | 住房保障支出 | ?1.06 | ? 1.06 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 22102? | 住房改革支出? | 1.06? | 1.06? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ?2210201 | ?住房公積金 | 1.06? | 1.06? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
表三：支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
| 科目編碼 | 科目名稱 |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計(jì) | ?908.19 | ?21.14 | ?887.05 | ? | ? | ? |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | ?907.13 | 20.08? | 887.05? | ? | ? | ? |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 573.51 | ? | 573.51 | ? | ? | ? |
| 2100409 | ??重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) | 573.51 | ? | 573.51 | ? | ? | ? |
| 21005 | 醫(yī)療保障 | ?0.7 | 0.7? | ? | ? | ? | ? |
| ????2100502 ? | ?事業(yè)單位醫(yī)療? | ?0.7 | 0.7? | ? | ? | ? | ? |
| 21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出? | ?332.92 | ?19.38 | 313.54? | ? | ? | ? |
| ?2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | ?332.92 | ?19.38 | 313.54? | ? | ? | ? |
| 221 | 住房保障支出 | ?1.06 | ?1.06 | ? | ? | ? | ? |
| 22102? | 住房改革支出? | 1.06? | ?1.06 | ? | ? | ? | ? |
| ?2210201 | ?住房公積金 | 1.06? | ?1.06 | ? | ? | ? | ? |
?
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
單位：萬(wàn)元
| 收 入 | 支 出 |
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄 次 | ? | 1 | 欄 次 | ? | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 229.93? | 一、一般公共服務(wù)支出 | 18 | ? | ? | ? |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | ? | 二、外交支出 | 19 | ? | ? | ? |
| ? | 3 | ? | 三、教育支出 | 20 | ? | ? | ? |
| ? | 4 | ? | 四、科學(xué)技術(shù)支出 | 21 | ? | ? | ? |
| ? | 5 | ? | 五、文化體育與傳媒支出 | 22 | ? | ? | ? |
| ? | 6 | ? | 六、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 23 | ? | ? | ? |
| ? | 7 | ? | …… | 24 | ? | ? | ? |
| ? | 8 | ? | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 25 | ? | ?802.38 | ? |
| ? | 9 | ? | 二十、住房保障支出 | 26 | ? | ?1.06 | ? |
| ? | 10 | ? | …… | 27 | ? | ? | ? |
| ? | 11 | ? | ? | 28 | ? |
| 本年收入合計(jì) | 12 | 229.93? | 本年支出合計(jì) | 29 | ?803.44 |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 13 | 581.95? | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 30 | ? ?8.44 |
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 14 | 581.95? | ? | 31 | ? |
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 15 | ? | ? | 32 | ? |
| 合計(jì) | 17 | 811.88? | 合計(jì) | 34 | ?811.88 |
表五：一般公共預(yù)算支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| 科目編碼 | 科目名稱 |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 |
| 合計(jì) | ?803.44 | ?21.14 | 782.30? |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | ?802.38 | 20.08? | 782.30? |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 573.51? | ? | 573.51? |
| 2100409 | ??重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) | 573.51? | ? | 573.51? |
| 21005 | 醫(yī)療保障 | ?0.7 | ?0.7 | ? |
| 2100502 ? | ?事業(yè)單位醫(yī)療? | ?0.7 | ?0.7 | ? |
| 21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出? | 228.17 | 19.38 | 208.79 |
| 2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 228.17 | 19.38 | 208.79 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.06 | 1.06 | ? |
| 22102? | 住房改革支出? | 1.06 | 1.06 | ? |
| 2210201 | ?住房公積金 | 1.06 | 1.06 | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
表六：一般公共預(yù)算基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 |
| 合計(jì) | ?21.14 | ?11.43 | ?9.71 |
| 工資福利支出 | ?9.72 | ?9.72 | ? |
| ??基本工資 | ?8.8 | ?8.8 | ? |
| ??津貼補(bǔ)貼 | ? | ? | ? |
| ??…… | ? | ? | ? |
| ??社會(huì)保障繳費(fèi)…… | ?0.92 | ?0.92 | ? |
| ??績(jī)效工資 | ? | ? | ? |
| ??其他工資福利支出 | ? | ? | ? |
| 商品和服務(wù)支出 | ?9.71 | ? | ?9.71 |
| ??辦公費(fèi) | ?1.26 | ? | ?1.26 |
| ??印刷費(fèi) | ? | ? | ? |
| ??水費(fèi) | ?0.17 | ? | ?0.17 |
| 電費(fèi) | 6.22 | ? | 6.22 |
| 郵電費(fèi) | 0.41 | ? | 0.41 |
| 差旅費(fèi) | 0.08 | ? | 0.08 |
| 維護(hù)費(fèi) | 0.079 | ? | 0.079 |
| 培訓(xùn)費(fèi) | 0.018 | ? | 0.018 |
| 勞務(wù)費(fèi) …… | ?0.02 | ? | ?0.02 |
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.18 | ? | 0.18 |
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.07 | ? | 1.07 |
| ??稅金及附加費(fèi)用 | ?0.006 | ? | ?0.006 |
| ??其他商品和服務(wù)支出 | ?0.20 | ? | ?0.20 |
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ?1.71 | ?1.71 | ? |
| ??離休費(fèi) | ? | ? | ? |
| ??退休費(fèi) | ? | ? | ? |
| ??住房公積金…… | ?1.06 | ?1.06 | ? |
| 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | ?0.65 | ?0.65 | ? |
| …… | ? | ? | ? |
| …… | ? | ? | ? |
| 貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 | ? | ? | ? |
| ??國(guó)內(nèi)貸款 | ? | ? | ? |
| ??產(chǎn)權(quán)參股 | ? | ? | ? |
| ??其他貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股支出 | ? | ? | ? |
| 其他支出 | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? |
表七：一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 2014年度預(yù)算數(shù) | 2014年度決算數(shù) |
| 合計(jì) | 因公出國(guó) (境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接 待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó) (境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接 待費(fèi) |
| 小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ?19.22 | ? | 8.13? | ? | ?8.13 | 11.09? | ?4.83 | ? | 2.81? | ? | 2.81? | ?2.02 |
表八：政府性基金收入支出決算表????????? 單位：萬(wàn)元
?
| 科目編碼 | 科目名稱 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ? |
| 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ? |
| ? |
| ?合 ?計(jì) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ?類 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ?款 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ?項(xiàng) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
第三部分：自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中采購(gòu)服務(wù)中心2014年度部門決算情況說明
一、2014年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì) 1034.29 萬(wàn)元。
1．財(cái)政撥款收入 229.93萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入801.94 萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。主要是開展醫(yī)用耗材和檢驗(yàn)試劑集中采購(gòu)工作收取的網(wǎng)上集中采購(gòu)服務(wù)費(fèi)。
3．經(jīng)營(yíng)收入?? 0? 萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4．其他收入 2.42? 萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：利息收入。
5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額? 0?? 萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余? 581.95? 萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
?? （二）支出總計(jì) 908.19?? 萬(wàn)元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）? 0?? 萬(wàn)元：主要用于……
……（按本部門決算類級(jí)科目綜述）
……
4．社會(huì)保障和就業(yè)（類） 0?? 萬(wàn)元：主要用于ⅩⅩ廳本級(jí)按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類907.13萬(wàn)元，主要用于藥品和醫(yī)用耗材集中采購(gòu)工作及平臺(tái)建設(shè)支出、全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品電子監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)支出。
6．結(jié)余分配? 699.61? 萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。
7.住房保障支出 1.06 萬(wàn)元。為事業(yè)單位支付的住房公積金。
8．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余? 8.44 萬(wàn)元，為以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，為財(cái)政撥款結(jié)余。
二、2014 年度一般公共預(yù)算支出決算情況
2014 年度一般公共預(yù)算支出 803.44 萬(wàn)元，其中：基本支出 21.14 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出782.30 萬(wàn)元。
三、2014年度政府性基金支出決算情況
2014年度政府性基金支出? 0?? 萬(wàn)元，其中：基本支出?? 0? 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出?? 0 萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2014年度一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算? 0? 萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算? 2.81? 萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 2.02?? 萬(wàn)元。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出? 0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排?? 0 萬(wàn)元。自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中采購(gòu)服務(wù)中心所屬單位出國(guó)團(tuán)組0? 個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì) 0? 個(gè)，累計(jì) 0? 人次。開支內(nèi)容包括：無。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 2.82 萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出? 0? 萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行支出? 2.82? 萬(wàn)元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展藥品、醫(yī)用耗材和檢驗(yàn)試劑集中采購(gòu)管理工作業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2014年，自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中采購(gòu)服務(wù)中心開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 1 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出 2.82 萬(wàn)元，平均每輛 2.82 萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出2.02? 萬(wàn)元。主要是接待外省參觀考察組人員的餐費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
2014年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2013年增加0（減少） 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低） 0%。主要原因是：無。
（二）政府采購(gòu)支出情況說明。
2014年本部門政府采購(gòu)支出總額? 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 392.07 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 219.49萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2014年12月31日，本單位共有車輛 1 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。